摘要：備受關注的“直聯(lián)機制第一股”、" 920 第一股“萬達軸承(920002)今天上市，三分鐘速讀公司概況介紹，發(fā)行情況，業(yè)績數(shù)據(jù)等。

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公司概況

萬達有限公司的前身 2001 年 8 月 24 日，并于 2022 年 1 月 29 日以經(jīng)審計的賬面凈資產(chǎn)值折股整體變更為股份有限公司，公司于 2023 年 1 月 12 于日在全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)上市并公開轉(zhuǎn)讓， 2024 年 1 月 19 一天迎接會議，創(chuàng)造了北交所最快的會議記錄，并且成為北交所直接聯(lián)合批準的第一家公司。

公司是國內(nèi)最大的叉車門架專用軸承制造商，是國內(nèi)首批專業(yè)化、新型化的“小巨人”公司，也是國家制造業(yè)的單一冠軍企業(yè)。商品銷往東南亞、美國、歐洲等國家和地區(qū)，廣泛應用于工程機械、港口機械、軋鋼機械、礦山冶金設備、煤礦機械、石化機械、物流機械、智能設備、特種設備等領域。

據(jù)中國軸承工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，公司叉車門架滾動軸承商品 2021 年與 2022 年度國內(nèi)市場份額排名第一，全球市場份額排名第二。

主營業(yè)務收入的構成狀況

萬達軸承的主要業(yè)務是叉車軸承和回轉(zhuǎn)支承。主要產(chǎn)品包括叉車軸承(主滾輪軸承、側(cè)滾輪軸承、鏈輪軸承、復合軸承和復合軸承組件)、回轉(zhuǎn)支承等。

從收入構成來看，叉車軸承是公司最重要的收入來源，2021年 年到 2023 年度叉車軸承收入占主營業(yè)務收入的比例均超過 主營業(yè)務90%突出。

資料來源：萬達軸承招股書

叉車門架滾動軸承根據(jù)使用功能和安裝位置的不同，可分為四類:主滾輪軸承、側(cè)滾輪軸承、鏈輪軸承和復合軸承。其主要用途和特點如下:

公司自 2007 2000年開始研發(fā)回轉(zhuǎn)支承，主要應用于叉車轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、工業(yè)機器人、工程機械、船舶港口等多個領域，成功出口歐美市場。其產(chǎn)品的主要用途和特點如下:

主要客戶

2021-2023 2000年，公司前五大客戶的銷售收入和比例如下：

2021-2023 2000年，公司前五大供應商的采購金額及比例如下：

與同行業(yè)相比，公司的比較情況

與萬達軸承相比，同行業(yè)上市公司有國機精工(002046).SZ）、五洲新春 （603667.SH）、龍溪股份（600592.SH）、崇德科技（301548.SZ）。上述企業(yè)的主要產(chǎn)品和應用領域如下：

2021-2023 2008年，公司綜合毛利率水平普遍高于同行業(yè)平均水平，主要原因是公司叉 汽車軸承及回轉(zhuǎn)支承產(chǎn)品為定制產(chǎn)品，公司下游客戶對產(chǎn)品的加工精度、旋轉(zhuǎn)精度、潤濕 性能參數(shù)，如滑動性能、密封性能、負壓強度、疲勞壽命、防腐性能、外觀特性等，都會提高。 定制化需求，定制化特性促使企業(yè)綜合毛利率更高。

發(fā)行者的股權結構

萬達管理直接持有公司，直到本招股書簽署日。 11,842,500 股票，持股比例為 公司控股股東44.27%。

該公司的實際控制人是徐群生、徐飛和徐明。徐群生先生直接持有萬達軸承 5.44% 通過萬達管理控制公司，股份，作為萬達管理執(zhí)行事務的合伙人， 44.27% 投票權，合計控制公司 49.71% 投票權，并擔任公司董事長，對公司的生產(chǎn)經(jīng)營有很大影響，是公司的實際控制人。

徐飛是徐群生的兒子，直接持有萬達軸承 0.98% 通過萬達管理間接持有公司股份 0.96% 通過萬力科創(chuàng)間接持有公司股權 1.72% 股份，合計持有公司 3.65% 股權，作為萬達管理的普通合伙人、萬力科技創(chuàng)新執(zhí)行事務的合伙人、萬達軸承的董事、總經(jīng)理，對公司的生產(chǎn)經(jīng)營影響很大，是公司的共同實際控制人。

徐明系徐群生之子，直接持有萬達軸承 4.79% 股份，并擔任公司副總經(jīng)理、子公司力達軸承總經(jīng)理，對公司的生產(chǎn)經(jīng)營影響很大，是公司共同的實際控制人。

發(fā)行人股權結構圖具體如下：

募投項目

公司募集項目包括工業(yè)車輛專用軸承產(chǎn)能提升項目、智能設備專用軸承開發(fā)和工業(yè)化項目。

其中，工業(yè)車輛專用軸承項目新增工業(yè)車輛專用軸承產(chǎn)能 800 萬件，預計達到產(chǎn)后收入。 3 億元，盈利 4267 由于提產(chǎn)時間是萬元， 2023 年，預估 2024 項目全部建設工作可在年底完成，并投入試生產(chǎn)。

發(fā)行結果

公司此次發(fā)行的價格是 20.74 元 / 股票，發(fā)行市盈率為 14.00 倍。

萬達軸承此次發(fā)行的新股數(shù)量為 500 萬股，其中最終在線發(fā)行數(shù)量為萬股。 475 萬股，網(wǎng)上認購金額為萬股 9851.5 一萬元，得配比例為 0.07%，獲得的戶數(shù)為0.07% 2.68 萬家；戰(zhàn)略配售數(shù)量為 25 萬股。網(wǎng)上有效認購的數(shù)量為 17.7 萬家，有效認購數(shù)量為萬家。 66.42 億股，有效認購金額為億股 1377.48 網(wǎng)上有效認購倍率為億元。 1398.24 倍。

萬達軸承在戰(zhàn)略配售階段共引進 7 著名的戰(zhàn)略配售投資者，包括：

本次發(fā)行戰(zhàn)略配售股份合計 100.00 萬股，占本次發(fā)行規(guī)模的萬股 20.00%（不 包括部分股票的超額配售)，發(fā)行價格為 20.74 元 / 股票，戰(zhàn)略配售募集資金總額 2074 萬元。

財務資料摘要

公司 2023 年營收 3.43 億元，同比增長 1.48%；公司 2023 年歸母凈利 4950.46 一萬元，同比增長 13.93%。今年第一季度，公司實現(xiàn)營收 8554 一萬元，同比下降 0.55%；歸母凈利為 1426 一萬元，同比增長 31.52%。

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